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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
J
2,015
431
18-12-2015
324
2,818.7500
VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, SOBRE 13º SALÁRIO DOS FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DESTE EXERCICIO DE 2015-CMH.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,015
432
18-12-2015
325
18,757.5000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
J
2,015
434
14-12-2015
312
7,850.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA NA ( TROCA DE ASSOALHO DE MADEIRA NOS SETORES DE ARQUIVOS,CONTROLADORIA E SETOR CONTÁBIL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
J
2,015
435
14-12-2015
313
7,774.2400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS,CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
ANA CELIA DE MOURA NOGUEIRA
J
2,015
436
04-12-2015
314
3,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEI DE HUMAITÁ -CMH.
R. C. T. AMPUERO JUNIOR
J
2,015
437
14-12-2015
321
7,950.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSERTO NO FORRO E DO PRÉDIO DESTA CÂMARA E SERVIÇOS DE CARPINTARIA DIVERSOS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
J
2,015
438
15-12-2015
322
7,660.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
S. M. PEREIRA BOTELHO
J
2,015
439
18-12-2015
326
7,950.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HUMAITAENSE E BENEMÉRITO, REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
J
2,015
440
15-12-2015
323
1,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 3º (TERCEIRO) PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MANDADO/OFÍCIO EM ANEXO 876/2015 DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ-CMH.
T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ
J
2,015
441
21-12-2015
328
2,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO E DAS AÇÕES PARLAMENTARES, DESTA CASA DE LEI MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA
J
2,015
442
18-12-2015
329
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 145/2015-GAB/CMH.
RADEMACKER CHAVES
F
2,015
443
21-12-2015
330
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AS COMUNIDADES DE VILA DAS LARANJEIRAS, MUANENSE, PIRAPITINGA, CINTRA, PACOVAL, NOVA ISRAEL, SÃO PAULO, GALILÉIA, NHAMOR E SANTA ROSA, COM OBJETIVO DE REALIZAR UM LEVAMTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO NESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 150/2015/GAB- CMH.
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
F
2,015
444
21-12-2015
331
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO TÉRMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2015/GAB- CMH.
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
F
2,015
445
21-12-2015
332
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, URUAPEARA E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA REPASSAR AOS PESCADORES ARTESANAIS, AS NOVAS NORMAS DO SEGURO DEFESO, INFORMAÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRABALHADORES DESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015/GAB- CMH.
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
F
2,015
446
21-12-2015
333
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESSAS COMUNIDADES ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº149/2015,GAB-CMH.
HUMBERTO NEVES GARCIA
F
2,015
447
21-12-2015
334
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELACIONADA A REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 146/2015/GAB-CMH.
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
F
2,015
329
22-09-2015
238
390.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
AMARILDO COSTA - ME
J
2,015
330
22-09-2015
239
636.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA DESPEESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO.
AMARILDO COSTA - ME
J
2,015
331
18-09-2015
240
700.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO (SPLIT) DE 60.000BTU´S DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITÁ-CMH.