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1
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139
|
O
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15/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SRa VEREADORA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA PARA ACOMPANHAR IN LOCO A PEDIDO DOS MORADORES O CALÇAMENTO NAS RUAS DO DISTRITO NA QUAL ESTA SENDO CONSTRUIDO, NAQUELA LOCA
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
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1
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130
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O
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13/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DO (DO DÉCIMO TERCEIRO) 13º SALARIO ADIANTAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (RÚSSEL LELLO DE MIRANDA) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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2.028,00
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0,00
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2.028,00
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2.028,00
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FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
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1
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131
|
O
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13/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA AO VEREADOR SR. RAIMUNDO SANTOS CRUZ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO/RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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1.371,50
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0,00
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1.371,50
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1.371,50
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RAIMUNDO SANTOS CRUZ
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1
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132
|
O
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13/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA A SERVIDORA SRa ESTELA REGINA CRUZ DA SILVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO/RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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1.371,50
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0,00
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1.371,50
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1.371,50
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ESTELA REGINA CRUZ - RG. 1612120-1
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1
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133
|
O
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13/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
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5.280,00
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0,00
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5.280,00
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5.280,00
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J E LIMA LEITE - ME
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1
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128
|
O
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08/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DE FECHADURAS NAS JANELAS E PORTAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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550,00
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0,00
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550,00
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550,00
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M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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1
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129
|
O
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08/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (02)DUAS DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE RESTAURAÇÃO, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO LUZ PARA TODOS A PEDIDO DOS MORADORES DAQUELA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORT
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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EDVALDO FRANÇA MOREIRA
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1
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127
|
O
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07/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (06)SEIS DIÁRIAS PARA O SR. VEREADOR EFETUAR VIAGEM AO LAGO DO MYRARI, LAGO DAS PIRAÍBAS, LAGO DE TRÊS CASAS, LAGO DE CARAPANATUBA, DISTRITO DE AUXILIADORA E LAGO DO URUAPEARA COM OBJETIVO DE FAZER LEVANTA
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3.000,00
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0,00
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3.000,00
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3.000,00
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ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
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1
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125
|
O
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04/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS REPARTIÇÕES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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7.800,00
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0,00
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7.800,00
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7.800,00
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LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
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1
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126
|
O
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04/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CAPINAÇÃO, ROÇAGEM E RETIRADA DO MATO DA PARTE INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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1.500,00
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0,00
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1.500,00
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1.500,00
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M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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1
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116
|
O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CM
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7.660,00
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0,00
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7.660,00
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7.660,00
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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1
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117
|
O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HUMAITAENSE E BENEMÉRITO, REALIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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7.950,00
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0,00
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7.950,00
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7.950,00
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ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
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1
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118
|
O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA NA (TROCA DE ASSOALHO DE MADEIRA NOS SETORES DE ARQUIVOS,CONTROLADORIA E SETOR CONTÁBIL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH DE EXERCICÍO ANTERIOR.
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7.850,00
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0,00
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7.850,00
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7.850,00
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LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
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1
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119
|
O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS,CONFORME DISCRIMINADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
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7.774,24
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0,00
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7.774,24
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7.774,24
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ANA CELIA DE MOURA NOGUEIRA
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1
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120
|
O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA SUBSTITUIR TODAS PEÇAS DETERIORADAS DO PISO DE MADEIRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PORTA E PINTURAS DA SALA DE ARQUIVO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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7.800,00
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0,00
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7.800,00
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7.800,00
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DANIELLY DA COSTA RELVAS - 964.184.192-00
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1
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121
|
O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO PÁTIO INTERNO DESTA CÂMARA MUNIPAL DE HUMAITÁ- CMH.
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7.920,00
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0,00
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7.920,00
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7.920,00
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EWERTON DE MOURA NOGUEIRA - 01647153204
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1
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122
|
O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA SUBSTITUIR TODAS PEÇAS DETERIORADAS DE MADEIRA DO FORRO DE PVC E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO FORRO DE PVC DA ÁREA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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6.800,00
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0,00
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6.800,00
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6.800,00
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ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
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1
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123
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O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH.
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7.900,00
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0,00
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7.900,00
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7.900,00
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DANIELLY DA COSTA RELVAS - 964.184.192-00
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1
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124
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O
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01/04/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE (05)CINCO DIARIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DE SANTA ROSA(PARA VERIFICAR A REFORMA DA ESCOLA), LARANJEIRAS ( POSSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DE ÁGUA POTÁV
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2.500,00
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0,00
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2.500,00
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2.500,00
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AULINEI MALTA DE CARVALHO
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1
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114
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O
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28/03/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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45,00
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0,00
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45,00
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45,00
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ARISTOFHOLO MARTINS DE CAMPOS
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