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1
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54
|
O
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11/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA-CMH.
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212,16
|
0,00
|
212,16
|
212,16
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1
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55
|
O
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11/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS E GERENCIAMNETO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-C
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6.900,00
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0,00
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6.900,00
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6.900,00
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ALINE R PEREIRA EIRELI - EPP
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1
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52
|
O
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10/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FORRO DE TABIQUE PARA FORRO DE PVC E ENTARUGAMENTO (SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE, CONTROLADORIA, SETOR DE PESSOAL E FINANÇAS) ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUN
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7.850,00
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0,00
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7.850,00
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7.850,00
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ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
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1
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49
|
O
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02/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM COMISSÃO NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, CONFORME PORTARIA Nº 001/2016-CMH.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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RADEMACKER CHAVES
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1
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50
|
O
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02/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA AO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO/RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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1.168,37
|
0,00
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1.168,37
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1.168,37
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JAIRO LEITE DE ALMEIDA
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1
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51
|
O
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02/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA AO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/PORTO VELHO/RO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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1.168,37
|
0,00
|
1.168,37
|
1.168,37
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RAIMUNDO SANTOS CRUZ
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|
1
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41
|
G
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, NESTE EXERCÍCIO DE 2016, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2016-CMH.
|
72.600,00
|
0,00
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66.000,00
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66.000,00
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DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU
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|
1
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42
|
O
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USO DAS COMISSÕES E DO VEÍCULO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH,NESTE EXERCÍCIO DE 2016.
|
7.426,80
|
0,00
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7.426,80
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7.426,80
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OLENINA G. DE SÁ
|
|
1
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43
|
O
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CAPINAÇÃO, ROÇAGEM E RETIRADA DO MATO DA PARTE INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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1.500,00
|
0,00
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1.500,00
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1.500,00
|
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
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|
1
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44
|
O
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET (COMPLETO) DESTINADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ PARA A SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS NESTE EXERCÍCIO DE 201
|
7.800,00
|
0,00
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7.800,00
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7.800,00
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LUCYLENE GOMES MARAES DE OLIVEIRA - 31512151220
|
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1
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45
|
O
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE (DUAS)02 VOADEIRAS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR COMISSÃO DE PARLAMENTARES EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-CMH.
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4.900,00
|
0,00
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4.900,00
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4.900,00
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D. CAÇÃO BRASIL
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1
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46
|
O
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE BARCO PARA USO DA COMISSÃO PARLAMENTAR EM RECESSO PARA VISITAR AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO INTERIOR DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-CMH.
|
7.980,00
|
0,00
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7.980,00
|
7.980,00
|
D. CAÇÃO BRASIL
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1
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47
|
O
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DECISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA FAMÍLIA DO SR. LUIZ PEROTE DE OLIVEIRA, ONDE FOI PARLAMENTAR NESTA CASA DE LEI, COM 4º (QUARTO)PARCELAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIOS NO ACORDO SENTENCIAL, CONFORME MA
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1.000,00
|
0,00
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1.000,00
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1.000,00
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T.J. AMAZONAS - HUMAITÁ
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1
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48
|
O
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01/02/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURAS DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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7.200,00
|
0,00
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7.200,00
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7.200,00
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ISAIAS CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR - 00131268228
|
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1
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36
|
O
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25/01/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PRESIDENTE, EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITAS AO CETAM,NA AMAZONAS ENERGIA E ESCRITÓRIO JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTE
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2.400,00
|
0,00
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2.400,00
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2.400,00
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RAIMUNDO SANTOS CRUZ
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1
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37
|
O
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25/01/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EFETUAR VIAGEM A MANAUS/AM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITAS AO CETAM,NA AMAZONAS ENERGIA E ESCRITÓRIO JURÍDICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELAVANTES AOS SEUS S
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2.400,00
|
0,00
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2.400,00
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2.400,00
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JAIRO LEITE DE ALMEIDA
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1
|
38
|
E
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25/01/2016
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VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA, NESTE EXERCÍCIO DE 2016-CMH.
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2.700,00
|
0,00
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2.700,00
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2.700,00
|
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
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1
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39
|
O
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25/01/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE: CAPAS DE PROCESSOS, CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES, IMPRESSÕES DE FOTOS E CÓPIAS SEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE
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7.828,80
|
0,00
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7.828,80
|
7.828,80
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J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS
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|
1
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40
|
O
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25/01/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO MINICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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3.000,00
|
0,00
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3.000,00
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3.000,00
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RADIO VALE DO RIO MADEIRA LTDA
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1
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35
|
O
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20/01/2016
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
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3.117,75
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0,00
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3.117,75
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3.117,75
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AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
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