2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 335 24-10-2017 24-10-2017 197
R$ 740.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
R$ 740.00
2017 337 03-10-2017 03-10-2017 199
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2017
JORDI DA SILVA BATALHA
R$ 2,600.00
2017 338 03-10-2017 03-10-2017 200
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 149/2017
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
R$ 6,250.00
2017 339 03-10-2017 03-10-2017 201
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 148/2017
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
R$ 7,500.00
2017 340 03-10-2017 03-10-2017 202
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2017
RICHILIEU SILVA PIRES
R$ 6,250.00
2017 341 26-10-2017 26-10-2017 203
R$ 392.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
R$ 392.00
2017 342 24-10-2017 24-10-2017 204
R$ 840.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAS E RECARGAS DE TONNERS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
R$ 840.00
2017 343 10-10-2017 10-10-2017 205
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 151/2017
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
R$ 5,200.00
2017 344 20-10-2017 20-10-2017 206
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 152/2017
ROBERTO DE CASTRO ERNADES
R$ 2,600.00
2017 345 30-10-2017 30-10-2017 207
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 154/2017
JORGINEY TORRES BESSA
R$ 7,500.00
2017 346 20-10-2017 20-10-2017 208
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 153/2017
DANIEL BARBOSA DA SILVA
R$ 7,500.00
2017 347 20-10-2017 20-10-2017 209
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 150/2017
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
R$ 7,500.00
2017 348 19-10-2017 19-10-2017 210
R$ 1,965.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
JONES PAIVA DA COSTA
R$ 1,965.00
2017 349 23-10-2017 23-10-2017 211
R$ 423.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
R$ 423.00
2017 350 26-10-2017 26-10-2017 212
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
WALDIR DE SOUZA RAMOS
R$ 937.00
2017 351 25-10-2017 25-10-2017 213
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
NOBERTO VALE FILHO
R$ 937.00
2017 352 26-10-2017 26-10-2017 214
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
EVANILDO COELHO BARROSO
R$ 1,100.00
2017 353 27-10-2017 27-10-2017 215
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE PLACA DE AÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
PERSONAL LTDA
R$ 700.00
2017 354 31-10-2017 31-10-2017 216
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
R$ 937.00
2017 355 11-09-2017 11-09-2017 14
R$ 1,273.31
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
R$ 1,273.31
Total: R$ 3.690.266,40

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