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VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
JONES PAIVA DA COSTA
R$ 337.70
2017
445
28-12-2017
28-12-2017
255
R$ 350.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 NOTEBOOKS E 02 COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
R$ 350.00
2017
127
10-04-2017
10-04-2017
13
R$ 28,681.29
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
R$ 57,971.33
2017
129
03-04-2017
03-04-2017
1
R$ 11.20
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 11.20
2017
131
25-04-2017
25-04-2017
1
R$ 11.50
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 11.50
2017
128
20-04-2017
20-04-2017
13
R$ 29,290.04
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
R$ 54,522.00
2017
130
28-04-2017
28-04-2017
1
R$ 587.32
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 587.32
2017
132
26-05-2017
26-05-2017
40
R$ 2,900.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
E. S. DA SILVA
R$ 2,900.00
2017
134
26-05-2017
26-05-2017
5
R$ 998.77
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
R$ 998.77
2017
136
26-05-2017
26-05-2017
6
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
DPA CONTABILIDADE - ME.
R$ 500.00
2017
138
31-05-2017
31-05-2017
92
R$ 4,320.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
R$ 4,320.00
2017
140
22-05-2017
22-05-2017
8
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2017
142
23-05-2017
23-05-2017
52
R$ 5,765.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2047, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
R$ 5,765.00
2017
144
29-05-2017
29-05-2017
50
R$ 5,889.75
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
R$ 5,889.75
2017
147
10-05-2017
10-05-2017
14
R$ 1,273.31
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
R$ 1,273.31
2017
149
03-05-2017
03-05-2017
94
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 082/2017.
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
R$ 6,250.00
2017
151
03-05-2017
03-05-2017
96
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2017.
FRANCISCO CARIOCA PINTO
R$ 6,250.00
2017
153
10-05-2017
10-05-2017
99
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2017.
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
R$ 5,200.00
2017
155
11-05-2017
11-05-2017
101
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2017.
ADJANE CLARINDO GOMES
R$ 2,600.00
2017
157
17-05-2017
17-05-2017
104
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2017.