2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 323 20-09-2018 20-09-2018 11
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
R$ 6,000.00
2018 325 27-09-2018 27-09-2018 38
R$ 1,829.85
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
R$ 1,829.85
2018 327 27-09-2018 27-09-2018 49
R$ 1,524.26
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
A H C QUEIROZ ME
R$ 1,524.26
2018 329 27-09-2018 27-09-2018 13
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
DPA CONTABILIDADE - ME.
R$ 500.00
2018 331 27-09-2018 27-09-2018 3
R$ 320.57
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
R$ 320.57
2018 333 10-09-2018 10-09-2018 198
R$ 63,124.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
R$ 63,124.00
2018 335 04-09-2018 04-09-2018 200
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 103/2018.
JORGINEY TORRES BESSA
R$ 7,500.00
2018 337 04-09-2018 04-09-2018 202
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 099/2018.
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
R$ 7,500.00
2018 339 27-09-2018 27-09-2018 206
R$ 1,531.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
R$ 1,531.00
2018 341 09-09-2018 09-09-2018 208
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 102/2018.
JORDI DA SILVA BATALHA
R$ 2,600.00
2018 343 20-09-2018 20-09-2018 210
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 106/2018.
JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA MENDES
R$ 2,600.00
2018 345 18-09-2018 18-09-2018 212
R$ 2,112.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
PNEU FORTE LTDA
R$ 2,112.00
2018 347 18-09-2018 18-09-2018 214
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 112/2018.
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
R$ 6,250.00
2018 349 18-09-2018 18-09-2018 216
R$ 6,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 108/2018.
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
R$ 6,250.00
2018 351 18-09-2018 18-09-2018 218
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 111/2018.
ZILMAR FERREIRA DA SILVA
R$ 2,600.00
2018 353 28-09-2018 28-09-2018 220
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARAM MUNICIPAL DE TEFÉ.
WALDIR DE SOUZA RAMOS
R$ 954.00
2018 355 27-09-2018 27-09-2018 222
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
EVANILDO COELHO BARROSO
R$ 1,100.00
2018 357 28-09-2018 28-09-2018 224
R$ 350.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX GRAVADA COM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
PERSONAL LTDA
R$ 350.00
2018 375 26-10-2018 26-10-2018 2
R$ 310.60
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 310.60
2018 2 30-01-2018 30-01-2018 5
R$ 430.26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
R$ 430.26
Total: R$ 4.010.392,35

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