| |
1 |
32 |
O |
03/03/2021
|
R$ 2.170,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
5 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
31 |
O |
03/03/2021
|
R$ 1.064,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
5 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
30 |
O |
01/03/2021
|
R$ 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
29 |
O |
01/03/2021
|
R$ 3.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PA Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
28 |
O |
12/02/2021
|
R$ 6.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHADA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR D Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
4 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
27 |
O |
03/02/2021
|
R$ 485,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SOLICITACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA ESTA CAMAR Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
26 |
O |
01/02/2021
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (5/5) CINCO DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPE Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
4 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
25 |
E |
01/02/2021
|
R$ 5.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA PARA ATENDER ESTE PODER LE Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
24 |
O |
01/02/2021
|
R$ 1.891,34 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA, PARA ATENDER ESTA CAMARA Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
23 |
O |
01/02/2021
|
R$ 507,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM DARF, PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
22 |
O |
01/02/2021
|
R$ 1.140,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.05.00.00.00 |
| |
1 |
21 |
O |
01/02/2021
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO DO PROGRAMA RADI Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
20 |
O |
01/02/2021
|
R$ 3.900,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA SESSAO SOLENE DE Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
19 |
O |
15/01/2021
|
R$ 2.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (4/5) QUATRO DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR D Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
4 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
18 |
O |
15/01/2021
|
R$ 5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (5/5) CINCO DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DE Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
4 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
17 |
O |
11/01/2021
|
R$ 4.146,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS CARTORAIS, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
16 |
G |
04/01/2021
|
R$ 7.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTAL TR Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
15 |
E |
04/01/2021
|
R$ 200.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DO EXERCICI Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
12 |
3.3.90.46.00.00.00.00 |
| |
1 |
14 |
G |
04/01/2021
|
R$ 96.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONFORME TERMO ADITIV Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
7 |
3.3.90.35.00.00.00.00 |
| |
1 |
13 |
G |
04/01/2021
|
R$ 59.988,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO DO SERVICO CONTINUADO DE INTERNET, PAR Mais ... |
46085.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |