|
1
|
120
|
O
|
01/11/2023
|
R$ 3.500,00
|
R$ 3.500,00
|
R$ 3.500,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
119
|
O
|
01/11/2023
|
R$ 37.374,43
|
R$ 37.374,40
|
R$ 37.374,40
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023.
|
|
|
|
1
|
118
|
O
|
01/11/2023
|
R$ 19.739,33
|
R$ 19.739,30
|
R$ 19.739,30
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023.
|
|
|
|
1
|
117
|
O
|
20/10/2023
|
R$ 19.056,07
|
R$ 19.056,00
|
R$ 19.056,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
116
|
O
|
20/10/2023
|
R$ 12.000,00
|
R$ 12.000,00
|
R$ 12.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023.
|
|
|
|
1
|
115
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 752,89
|
R$ 752,89
|
R$ 752,89
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERICIO DE 2023.
|
|
|
|
1
|
114
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 3.000,00
|
R$ 3.000,00
|
R$ 3.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
4
|
113
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 4.067,70
|
R$ 4.067,70
|
R$ 4.067,70
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.132
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A COMISSÃO DE PARTICIAÇÃO: JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICIPIO - JARI/MPU, EM FAVOR DESTE IMTRANS.
|
|
|
|
1
|
112
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 36.807,76
|
R$ 36.807,70
|
R$ 36.807,70
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023.
|
|
|
|
1
|
111
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 19.690,00
|
R$ 19.690,00
|
R$ 19.690,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023.
|
|
|
|
1
|
110
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 13.900,00
|
R$ 13.900,00
|
R$ 13.900,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2022.
|
|
|
|
1
|
109
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 770,00
|
R$ 770,00
|
R$ 770,00
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA REPOSIÇÃO VEICULAR, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
108
|
O
|
02/10/2023
|
R$ 930,00
|
R$ 930,00
|
R$ 930,00
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA NO VEICULO MODELO FORD RANGER, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
107
|
O
|
01/09/2023
|
R$ 133,34
|
R$ 133,34
|
R$ 133,34
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 002/2023.
|
|
|
|
1
|
106
|
O
|
20/09/2023
|
R$ 29.059,20
|
R$ 1.010,41
|
R$ 1.010,41
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N,012/2023-IMTRANS.
|
|
|
|
1
|
105
|
O
|
20/09/2023
|
R$ 19.051,81
|
R$ 19.051,80
|
R$ 19.051,80
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
104
|
O
|
04/09/2023
|
R$ 17.448,00
|
R$ 17.448,00
|
R$ 17.448,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VESTUÁRIOS TÁTICOS E OPERACIONAIS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023.
|
|
|
|
1
|
103
|
O
|
04/09/2023
|
R$ 17.300,00
|
R$ 17.300,00
|
R$ 17.300,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL, LANTERNAS TÁTICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023.
|
|
|
|
2
|
102
|
O
|
01/09/2023
|
R$ 3.000,00
|
R$ 3.000,00
|
R$ 3.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
101
|
O
|
01/09/2023
|
R$ 5.377,70
|
R$ 5.377,70
|
R$ 5.377,70
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|