|
1
|
100
|
O
|
01/09/2023
|
R$ 10.010,00
|
R$ 10.010,00
|
R$ 10.010,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2022.
|
|
|
|
2
|
99
|
O
|
01/09/2023
|
R$ 38.727,76
|
R$ 38.727,70
|
R$ 38.727,70
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023.
|
|
|
|
1
|
98
|
O
|
01/09/2023
|
R$ 19.830,00
|
R$ 19.830,00
|
R$ 19.830,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, NO EXERCICIO DE 2023.
|
|
|
|
0
|
97
|
G
|
01/09/2023
|
R$ 36.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA AUTARQUIA E PARQUEAMENTO, SUPRINDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO 010/2022 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2022.
|
|
|
|
1
|
96
|
G
|
01/09/2023
|
R$ 9.120,00
|
R$ 6.840,00
|
R$ 6.840,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º ADITIVO DO CONTRATO 009/21 DO PREGÃO PRESENC
|
|
|
|
1
|
95
|
O
|
25/08/2023
|
R$ 18.050,08
|
R$ 18.050,00
|
R$ 18.050,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
94
|
O
|
18/08/2023
|
R$ 1.899,00
|
R$ 1.899,00
|
R$ 1.899,00
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023.
|
|
|
|
1
|
93
|
O
|
18/08/2023
|
R$ 5.828,00
|
R$ 5.828,00
|
R$ 5.828,00
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PELAS EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2023.
|
|
|
|
1
|
92
|
O
|
08/08/2023
|
R$ 1.300,00
|
R$ 1.300,00
|
R$ 1.300,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
91
|
O
|
08/08/2023
|
R$ 3.250,00
|
R$ 3.250,00
|
R$ 3.250,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (OUTDOR E CARTAZ) PERSONALIZADOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
90
|
O
|
01/08/2023
|
R$ 6.381,20
|
R$ 6.381,20
|
R$ 6.381,20
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
89
|
O
|
01/08/2023
|
R$ 28.989,59
|
R$ 28.989,50
|
R$ 28.989,50
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N,012/2023-IMTRANS.
|
|
|
|
1
|
88
|
O
|
01/08/2023
|
R$ 19.730,64
|
R$ 19.730,60
|
R$ 19.730,60
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
87
|
O
|
01/08/2023
|
R$ 18.100,33
|
R$ 18.100,30
|
R$ 18.100,30
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004/2023.
|
|
|
|
1
|
86
|
O
|
01/08/2023
|
R$ 9.791,82
|
R$ 9.791,82
|
R$ 9.791,82
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, COMPEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 005/2023.
|
|
|
|
1
|
85
|
O
|
27/07/2023
|
R$ 28.989,59
|
R$ 25.800,00
|
R$ 25.800,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N.012/2023-IMTRANS.
|
|
|
|
1
|
84
|
O
|
03/07/2023
|
R$ 4.720,00
|
R$ 4.720,00
|
R$ 4.720,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO DE COFFEEE BREAK PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.
|
|
|
|
1
|
83
|
O
|
03/07/2023
|
R$ 28.989,59
|
R$ 28.989,50
|
R$ 28.989,50
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N.012/2023-IMTRANS.
|
|
|
|
3
|
82
|
O
|
03/07/2023
|
R$ 28.989,59
|
R$ 28.989,50
|
R$ 28.989,50
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N,012/2023-IMTRANS.
|
|
|
|
1
|
81
|
O
|
03/07/2023
|
R$ 7.002,99
|
R$ 7.002,99
|
R$ 7.002,99
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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