|
1
|
80
|
G
|
03/07/2023
|
R$ 51.377,50
|
R$ 38.000,00
|
R$ 38.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2022.
|
|
|
|
1
|
79
|
O
|
26/06/2023
|
R$ 16.101,48
|
R$ 16.101,40
|
R$ 16.101,40
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
78
|
O
|
26/06/2023
|
R$ 1.053,00
|
R$ 1.053,00
|
R$ 1.053,00
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES DE MADEIRA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
77
|
O
|
23/06/2023
|
R$ 10.501,52
|
R$ 10.501,50
|
R$ 10.501,50
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2022.
|
|
|
|
1
|
76
|
O
|
01/06/2023
|
R$ 28.989,59
|
R$ 28.989,50
|
R$ 28.989,50
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO DE MANACAPURU, CONFORME CARTA CONVITE N,012/2023-IMTRANS.
|
|
|
|
1
|
75
|
O
|
01/06/2023
|
R$ 14.811,65
|
R$ 14.811,60
|
R$ 14.811,60
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
6
|
74
|
G
|
31/05/2023
|
R$ 80.500,00
|
R$ 80.500,00
|
R$ 80.500,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP , AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023.
|
|
|
|
1
|
73
|
O
|
26/05/2023
|
R$ 4.802,45
|
R$ 4.802,45
|
R$ 4.802,45
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
72
|
O
|
26/05/2023
|
R$ 4.396,80
|
R$ 4.396,80
|
R$ 4.396,80
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
71
|
O
|
26/05/2023
|
R$ 3.807,25
|
R$ 3.807,25
|
R$ 3.807,25
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
4
|
70
|
G
|
22/05/2023
|
R$ 68.800,00
|
R$ 35.800,00
|
R$ 35.800,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020.
|
|
|
|
1
|
69
|
O
|
17/05/2023
|
R$ 4.500,00
|
R$ 4.500,00
|
R$ 4.500,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ITEM DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR), AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2023.
|
|
|
|
1
|
68
|
O
|
12/05/2023
|
R$ 11.816,00
|
R$ 11.816,00
|
R$ 11.816,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2023.
|
|
|
|
1
|
67
|
O
|
08/05/2023
|
R$ 2.535,00
|
R$ 2.535,00
|
R$ 2.535,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
8
|
66
|
G
|
02/05/2023
|
R$ 56.453,40
|
R$ 50.180,80
|
R$ 50.180,80
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022.
|
|
|
|
3
|
65
|
O
|
02/05/2023
|
R$ 9.140,00
|
R$ 6.000,00
|
R$ 6.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE PAINEIS, PLACAS E BANNERS, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2023.
|
|
|
|
1
|
64
|
O
|
02/05/2023
|
R$ 12.003,44
|
R$ 12.003,40
|
R$ 12.003,40
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
63
|
O
|
02/05/2023
|
R$ 14.200,00
|
R$ 14.200,00
|
R$ 14.200,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP AUTOMATICA (MODELO S10), AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
3
|
62
|
G
|
02/05/2023
|
R$ 54.000,00
|
R$ 54.000,00
|
R$ 54.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.136
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2021 DA INEXIGIBILIDADE 001/2021.
|
|
|
|
1
|
61
|
O
|
24/04/2023
|
R$ 16.313,34
|
R$ 16.313,30
|
R$ 16.313,30
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
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|
|