|
9
|
60
|
G
|
16/04/2023
|
R$ 138.375,00
|
R$ 123.000,00
|
R$ 123.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: PLATAFORMA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2021 DA CARTA CONVITE 011/2021.
|
|
|
|
1
|
59
|
O
|
07/04/2023
|
R$ 6.272,60
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
58
|
O
|
07/04/2023
|
R$ 2.080,15
|
R$ 2.080,15
|
R$ 2.080,15
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
57
|
O
|
07/04/2023
|
R$ 4.853,05
|
R$ 4.853,05
|
R$ 4.853,05
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
56
|
O
|
07/04/2023
|
R$ 5.109,90
|
R$ 5.109,90
|
R$ 5.109,90
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
55
|
O
|
03/04/2023
|
R$ 14.106,89
|
R$ 14.106,80
|
R$ 14.106,80
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
54
|
O
|
03/04/2023
|
R$ 15.510,54
|
R$ 15.510,50
|
R$ 15.510,50
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
53
|
O
|
03/04/2023
|
R$ 96,62
|
R$ 96,62
|
R$ 96,62
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART - SINALIZAÇÃO VIARIA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
0
|
52
|
G
|
31/03/2023
|
R$ 135.409,60
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.452.0011
|
2.131
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA NO MUNICIPIO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CONTRATO 006/2023 DA CARTA CONVITE 012/2023.
|
|
|
|
1
|
51
|
O
|
27/03/2023
|
R$ 2.000,00
|
R$ 2.000,00
|
R$ 2.000,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.136
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
50
|
O
|
24/03/2023
|
R$ 15.172,43
|
R$ 15.172,40
|
R$ 15.172,40
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
49
|
O
|
24/03/2023
|
R$ 2.106,00
|
R$ 2.106,00
|
R$ 2.106,00
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DOS CAPACETES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
48
|
O
|
06/03/2023
|
R$ 13.433,23
|
R$ 13.433,20
|
R$ 13.433,20
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
47
|
O
|
06/03/2023
|
R$ 835,00
|
R$ 835,00
|
R$ 835,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
46
|
O
|
03/03/2023
|
R$ 2.046,75
|
R$ 2.046,75
|
R$ 2.046,75
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
45
|
G
|
28/02/2023
|
R$ 7.350,00
|
R$ 7.350,00
|
R$ 7.350,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO E SUPORTE DO SISTEMA GESTOR DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS WEB, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 007/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2023.
|
|
|
|
1
|
44
|
G
|
28/02/2023
|
R$ 11.604,00
|
R$ 11.604,00
|
R$ 11.604,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO E SUPORTE DO SISTEMA GESTOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS/ADITIVOS WEB, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 006/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2023.
|
|
|
|
1
|
43
|
O
|
13/02/2023
|
R$ 4.382,42
|
R$ 4.382,42
|
R$ 4.382,42
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
42
|
O
|
13/02/2023
|
R$ 4.241,25
|
R$ 4.241,25
|
R$ 4.241,25
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
41
|
O
|
13/02/2023
|
R$ 4.312,70
|
R$ 4.312,70
|
R$ 4.312,70
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|