|
1
|
40
|
O
|
13/02/2023
|
R$ 3.901,54
|
R$ 3.901,54
|
R$ 3.901,54
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
39
|
O
|
13/02/2023
|
R$ 4.590,76
|
R$ 4.590,76
|
R$ 4.590,76
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
38
|
O
|
13/02/2023
|
R$ 3.848,01
|
R$ 3.848,01
|
R$ 3.848,01
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
37
|
O
|
10/02/2023
|
R$ 11.075,00
|
R$ 11.075,00
|
R$ 11.075,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.131
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 PARES DE SINALIZADORES LED, 05 SIERENES EM MOTOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
36
|
O
|
06/02/2023
|
R$ 1.394,00
|
R$ 1.394,00
|
R$ 1.394,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE SINALIZAÇÃO VIARIA, FITAS E COLETES REFLETIVOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
35
|
O
|
06/02/2023
|
R$ 1.989,00
|
R$ 1.989,00
|
R$ 1.989,00
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.131
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E PINTURA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
34
|
O
|
24/01/2023
|
R$ 15.117,81
|
R$ 15.117,80
|
R$ 15.117,80
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021.
|
|
|
|
1
|
33
|
O
|
12/01/2023
|
R$ 2.046,75
|
R$ 2.046,75
|
R$ 2.046,75
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
32
|
O
|
09/01/2023
|
R$ 154,20
|
R$ 154,20
|
R$ 154,20
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
31
|
O
|
05/01/2023
|
R$ 4.056,35
|
R$ 4.056,35
|
R$ 4.056,35
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
30
|
O
|
05/01/2023
|
R$ 4.193,15
|
R$ 4.193,15
|
R$ 4.193,15
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
29
|
O
|
05/01/2023
|
R$ 4.104,07
|
R$ 4.104,07
|
R$ 4.104,07
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
28
|
O
|
04/01/2023
|
R$ 5.906,70
|
R$ 5.906,70
|
R$ 5.906,70
|
53152.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
27
|
O
|
04/01/2023
|
R$ 4.300,19
|
R$ 4.300,19
|
R$ 4.300,19
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
26
|
O
|
04/01/2023
|
R$ 4.151,17
|
R$ 4.151,17
|
R$ 4.151,17
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
25
|
O
|
04/01/2023
|
R$ 4.210,54
|
R$ 4.210,54
|
R$ 4.210,54
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
9
|
24
|
G
|
04/01/2023
|
R$ 135.000,00
|
R$ 126.500,00
|
R$ 126.500,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP (MODELO AMAROK), AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO DE CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
2
|
23
|
G
|
04/01/2023
|
R$ 14.200,00
|
R$ 14.200,00
|
R$ 14.200,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP AUTOMATICA (MODELO S10), AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO - CONTRATO 006/21 DA CARTA CONVITE 013/2021.
|
|
|
|
1
|
22
|
G
|
04/01/2023
|
R$ 13.680,00
|
R$ 13.680,00
|
R$ 13.680,00
|
55974.0
|
15.452.0011
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 002/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2023.
|
|
|
|
0
|
21
|
G
|
03/01/2023
|
R$ 17.500,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.452.0011
|
2.136
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 003/2023 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023.
|
|
|