| |
1 |
186 |
O |
02/01/2014
|
R$ 2.422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E ORIENTAÇÃO Mais ... |
46513.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
187 |
O |
02/01/2014
|
R$ 4.211,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO D20 DEST Mais ... |
46513.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
188 |
O |
02/01/2014
|
R$ 737,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MÁQUINAS PE Mais ... |
46513.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
412 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
189 |
O |
02/01/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... |
46513.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.016 |
158 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
190 |
O |
02/01/2014
|
R$ 3.780,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE 268 VOLUMES Mais ... |
46513.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
412 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
191 |
O |
02/01/2014
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICI Mais ... |
46513.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
192 |
O |
02/01/2014
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MU Mais ... |
46513.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
193 |
O |
02/01/2014
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL Mais ... |
46513.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
194 |
O |
02/01/2014
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MU Mais ... |
46513.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
195 |
O |
02/01/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... |
46513.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
196 |
O |
02/01/2014
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CENTRO SOCIAL DA C Mais ... |
46513.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
197 |
O |
02/01/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS AUTO Mais ... |
46513.0 |
20.608.0121 |
10 |
2.012 |
107 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
198 |
O |
02/01/2014
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCI Mais ... |
46513.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
199 |
O |
02/01/2014
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS Mais ... |
46513.0 |
04.123.0011 |
10 |
2.011 |
93 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
200 |
O |
02/01/2014
|
R$ 1.282,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PORTO PAR Mais ... |
46513.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
322 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
201 |
O |
02/01/2014
|
R$ 5.530,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETOS DO SEGUROS DPVAT E LICENCIAMENTOS DOS Mais ... |
46513.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
74 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
202 |
O |
02/01/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
203 |
O |
02/01/2014
|
R$ 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MU Mais ... |
46513.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
204 |
O |
02/01/2014
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIP Mais ... |
46513.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
205 |
O |
02/01/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIP Mais ... |
46513.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |