| |
1 |
5101 |
O |
01/12/2014
|
R$ 850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5102 |
O |
01/12/2014
|
R$ 750,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5103 |
O |
01/12/2014
|
R$ 20.115,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 9PRODUTOS PER Mais ... |
48097.0 |
08.244.0034 |
21 |
2.064 |
493 |
3.3.90.30.07.12.00.00 |
| |
1 |
5106 |
O |
01/12/2014
|
R$ 19.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MEC Mais ... |
0.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
412 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
5107 |
O |
01/12/2014
|
R$ 4.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIÁRIA DE NOTICIAS DA P Mais ... |
46513.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.003 |
23 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
5108 |
O |
01/12/2014
|
R$ 88.262,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 3, DEST Mais ... |
0.0 |
12.361.0061 |
78 |
2.029 |
578 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
5132 |
O |
01/12/2014
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL E AJUDA DE CUSTO. |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5134 |
O |
01/12/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5137 |
O |
01/12/2014
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIA Mais ... |
46340.0 |
12.361.0062 |
78 |
2.074 |
226 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
5138 |
O |
01/12/2014
|
R$ 1.150,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5139 |
O |
01/12/2014
|
R$ 750,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5140 |
O |
01/12/2014
|
R$ 750,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS DA REDE MUNI Mais ... |
46341.0 |
12.361.0062 |
67 |
2.026 |
204 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
5141 |
E |
01/12/2014
|
R$ 577,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - COMPLEMENTAÇÃO Mais ... |
46328.0 |
04.123.0011 |
10 |
2.011 |
94 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
1 |
4395 |
O |
24/11/2014
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS NO PER Mais ... |
46319.0 |
18.122.0011 |
10 |
2.058 |
457 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4393 |
O |
19/11/2014
|
R$ 1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS NO PER Mais ... |
47616.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
355 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4394 |
O |
19/11/2014
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS NO PER Mais ... |
47616.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
355 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4391 |
O |
06/11/2014
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09/1 Mais ... |
46320.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
139 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4392 |
O |
06/11/2014
|
R$ 1.600,00 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZO Mais ... |
46319.0 |
04.123.0011 |
10 |
2.011 |
89 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4385 |
O |
05/11/2014
|
R$ 800,00 |
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09/11/2014 A 14/1 Mais ... |
46320.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
139 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
4386 |
O |
05/11/2014
|
R$ 800,00 |
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09/11/2014 A 14/1 Mais ... |
46320.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
139 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |