| |
1 |
4111 |
O |
03/11/2014
|
R$ 316,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR Mais ... |
46319.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4112 |
O |
03/11/2014
|
R$ 350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AG Mais ... |
46319.0 |
20.608.0121 |
10 |
2.012 |
107 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4113 |
O |
03/11/2014
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER CO Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4114 |
O |
03/11/2014
|
R$ 500,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPA Mais ... |
46319.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4115 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA QUE Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4116 |
O |
03/11/2014
|
R$ 240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SESSENTA CONVITES COM ENVELOPE E T Mais ... |
46319.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
337 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4117 |
O |
03/11/2014
|
R$ 5.264,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO BARCO IRMÃO CARLOS Mais ... |
46319.0 |
20.605.0011 |
10 |
2.014 |
122 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4118 |
O |
03/11/2014
|
R$ 9.950,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2 Mais ... |
46319.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4119 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCHA N Mais ... |
46319.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4120 |
O |
03/11/2014
|
R$ 450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER DA Mais ... |
46319.0 |
08.122.0011 |
10 |
2.048 |
359 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4121 |
O |
03/11/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE MINISTRA AULAS N Mais ... |
46319.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4122 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.762,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENT Mais ... |
46319.0 |
04.123.0011 |
10 |
2.011 |
93 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4123 |
O |
03/11/2014
|
R$ 2.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DES Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.030 |
246 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4124 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO TINOCO, Mais ... |
46319.0 |
12.122.0011 |
10 |
2.015 |
143 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4125 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA DE LETRA Mais ... |
46513.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
73 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4126 |
O |
03/11/2014
|
R$ 6.080,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E SEIXO, DESTINADO A Mais ... |
46513.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4127 |
O |
03/11/2014
|
R$ 1.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA E PINTURA DE LETRA Mais ... |
46513.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.007 |
73 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
4128 |
O |
03/11/2014
|
R$ 27.760,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2 Mais ... |
46513.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4129 |
O |
03/11/2014
|
R$ 9.186,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PR Mais ... |
46513.0 |
04.122.0091 |
10 |
2.052 |
404 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
4130 |
O |
03/11/2014
|
R$ 495,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CEM CAMISAS DE Mais ... |
46320.0 |
10.122.0011 |
10 |
2.045 |
336 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |