| |
1 |
3531 |
O |
01/09/2014
|
R$ 33.190,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME Mais ... |
46404.0 |
12.361.0062 |
71 |
2.027 |
208 |
3.3.90.30.07.12.00.00 |
| |
1 |
3532 |
O |
01/09/2014
|
R$ 9.881,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO DIS Mais ... |
47840.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
269 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3533 |
O |
01/09/2014
|
R$ 23.954,95 |
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASI Mais ... |
46351.0 |
10.301.0051 |
10 |
2.065 |
499 |
3.3.90.30.09.00.00.00 |
| |
1 |
3534 |
O |
01/09/2014
|
R$ 6.250,00 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MELANCIAS DA COMUNIDADE DE Mais ... |
46513.0 |
20.608.0121 |
10 |
2.012 |
107 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3535 |
O |
01/09/2014
|
R$ 17.150,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE APRESENTADOR, BANDAS Mais ... |
46513.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3536 |
O |
01/09/2014
|
R$ 54.430,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MIDIA, CONTRATÇÃO DE B Mais ... |
46513.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3537 |
O |
01/09/2014
|
R$ 54.430,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM MIDIA, CONTRATÇÃO DE B Mais ... |
46513.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3538 |
O |
01/09/2014
|
R$ 34.960,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DIVULG Mais ... |
46513.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3539 |
O |
01/09/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3540 |
O |
01/09/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3541 |
O |
01/09/2014
|
R$ 724,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COMA Mais ... |
46513.0 |
04.153.0011 |
10 |
2.008 |
80 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3542 |
O |
01/09/2014
|
R$ 850,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERIAS PRESTADOS JUNTO A SEMINFRA. |
46320.0 |
15.451.0011 |
10 |
2.053 |
411 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3543 |
O |
01/09/2014
|
R$ 422,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE MINISTRA AULAS N Mais ... |
46320.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
268 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3544 |
O |
01/09/2014
|
R$ 62.300,00 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 40 Mais ... |
46513.0 |
13.392.0071 |
10 |
2.043 |
323 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3545 |
O |
01/09/2014
|
R$ 2.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Mais ... |
46324.0 |
04.123.0011 |
10 |
2.011 |
93 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |
| |
1 |
3546 |
O |
01/09/2014
|
R$ 31.079,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA D Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
269 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3547 |
O |
01/09/2014
|
R$ 29.022,72 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA DE LAZER DAS E Mais ... |
46324.0 |
12.365.0070 |
10 |
2.036 |
283 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3548 |
O |
01/09/2014
|
R$ 34.570,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA D Mais ... |
46324.0 |
12.361.0062 |
10 |
2.032 |
269 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3549 |
O |
01/09/2014
|
R$ 47.528,80 |
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREA DE LAZER DAS E Mais ... |
46324.0 |
12.365.0070 |
10 |
2.036 |
283 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
3550 |
O |
01/09/2014
|
R$ 1.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM COM Mais ... |
46324.0 |
04.122.0011 |
10 |
2.003 |
22 |
3.3.90.36.96.00.00.00 |