2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2105 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MARIA JOSÉ BEZERRA AMORIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
NEICIRENE GOMES DE ARAUJO
2106 Ordinário 02-04-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
101
DORILMA FREITAS DE CASTRO
2107 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
2108 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO- JATUARANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
2109 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOSENI RODRIGUES DE SOUZA
2110 Ordinário 02-04-2018
R$ 82,236.29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017 E CONTRATO Nº207/2017.
 11
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
2111 Ordinário 02-04-2018
R$ 152,190.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
D DE C LAGOS
2112 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
CARTORIO DO 2º OFICIO DA COMARCA DE MANICORE
2113 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
 74
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
2114 Ordinário 02-04-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA ÁZUL, NO TURNO VERPERTINO.
 74
SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
2115 Ordinário 02-04-2018
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VERPERTINO.
 74
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
2116 Ordinário 02-04-2018
R$ 478.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO AÇAÍ NA COMUNIDADE DO ESTIRÃO.
 806
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
2117 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
 74
SELMA DA SILVA 83106790253
2118 Ordinário 02-04-2018
R$ 833.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
 74
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
2119 Ordinário 02-04-2018
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VARADOURO DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO TURNO VESPERTINO.
 74
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
2120 Ordinário 02-04-2018
R$ 3,181.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2121 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
 74
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
2122 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO NO TURNO VESPERTINO.
 74
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
2123 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO VERPERTINO.
 74
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
2124 Ordinário 02-04-2018
R$ 3,277.29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
 101
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
Total: R$ 69.043.653,48

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