2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3393 Global 08-05-2018
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
 806
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
3394 Global 08-05-2018
R$ 2,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
101
RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
3397 Ordinário 10-05-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO PERMANETE SOBRE O PROGRESSO DE REABERTURA DA RODOVIA BR 319 E AM 364. NA OPORTUNIDADE, PARTICIPAR DA 15º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FOPES/AM NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 806
ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS
3405 Ordinário 23-05-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À EXPEDIÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES, ASSIM COMO PROVIDENCIAR MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DAS MESMAS PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO MANICOREENSE DURANTE O MÊS EM CURSO.
 806
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
3403 Ordinário 21-05-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA A VISITAR AOS ÓRGÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA A VISITAR AOS ÓRGÃOS DO SETOR PRIMÁRIO/SEPROR, IDAM, SEPA, ADS, AFEAM E ADAF,PROTOCOLAR PEDIDOS DE BENEFÍCIOS E AUDIÊNCIA COM OS CHEFES DOS ÓRGÃOS PARA A DISCUSSÃO SOBRE AS PARCERIAS E BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
 806
MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA
2426 Estimativo 02-05-2018
R$ 130,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
 806
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
2425 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,690.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRONICOS, OBJETOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRONICOS, OBJETOS DO PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018.
 806
W. DOS R. PEREIRA - ME
3410 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MÃE CARMINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 11
RONALDO CIDADE BARROS
4136 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO TIRO DE GUERRA.
 806
RUBEM DE ALMEIDA JUNIOR
3412 Ordinário 01-06-2018
R$ 7,723.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 05,MOTOR MWM 114 HP DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
 11
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4159 Ordinário 01-06-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
3413 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,756.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
 50
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3414 Ordinário 01-06-2018
R$ 8,395.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS (... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS ( CARGA DE 13KG ) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 101
N. BENTES DA SILVA - EPP
3415 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,580.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
 806
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
3416 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,191.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3417 Ordinário 01-06-2018
R$ 577.20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3418 Ordinário 01-06-2018
R$ 880.20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
 101
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3419 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,706.38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3420 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,712.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS -... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - GÁS - LOTE 06 - REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3421 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,382.90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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