2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3373 Ordinário 02-05-2018
R$ 4,966.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDA´TICA, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDA´TICA, LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 11
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3374 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,604.08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 11
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3375 Ordinário 02-05-2018
R$ 4,860.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, LOTE 02, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 11
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3376 Ordinário 02-05-2018
R$ 7,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
3377 Ordinário 02-05-2018
R$ 7,108.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA-... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
 50
FOPAG - SIS SAGUA COMISSIONADOS
3378 Ordinário 02-05-2018
R$ 26,948.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA-... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SIS SAGUA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
 50
FOPAG - SISAGUA TEMPORARIOS
3379 Ordinário 02-05-2018
R$ 66,954.38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
3380 Ordinário 02-05-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
 806
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
2374 Global 05-04-2018
R$ 72,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
 806
ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
3381 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOSE CAMPOS ROSAS
2375 Global 05-04-2018
R$ 70,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.
 806
DANIEL VIANA RIBEIRO
2390 Ordinário 11-04-2018
R$ 513.28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 741
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2391 Ordinário 11-04-2018
R$ 183.99
VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE... mais
VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2392 Ordinário 11-04-2018
R$ 409.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 706
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2394 Ordinário 11-04-2018
R$ 513.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 742
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2370 Global 06-04-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
 101
ROSIANE LAGOS LIMA
3382 Ordinário 02-05-2018
R$ 68,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
 806
A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
3383 Ordinário 02-05-2018
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE LOTE DE TERRAS SITUADAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE LOTE DE TERRAS SITUADAS NA MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA DO ATININGA, KM 10, PARA A CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO DO TÍTULO PROVISÓRIO DE POSSE Nº007687 - ITEAM,RELATIVO AO DECRETO MUNICIPAL Nº331/2017 E PARECER Nº01/2017 - COPAF E LEI MUNICIPAL Nº905/2017.
 806
HEIDER MORAES DE OLIVEIRA
3384 Ordinário 02-05-2018
R$ 47,116.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PINTURA A CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO CULTURAL "RICARDO M DE PAULA NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, RELATIVO AO CONTRATO Nº073/2018 E CARTA CONVITE Nº006/2018.
 806
TRJ CONSTRUÇÕES LTDA ME
3390 Ordinário 03-05-2018
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA CIDADE DE MANAUS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº065, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05 À 12/05/2018.
 806
XINEY LEAL DA SILVA
Total: R$ 69.043.653,48

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