2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3170 Ordinário 02-05-2018
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
3171 Ordinário 02-05-2018
R$ 8,694.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
3172 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
3173 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
3174 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN.ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
3175 Ordinário 02-05-2018
R$ 535.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3176 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
3177 Ordinário 02-05-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
 101
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
3178 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
GILSON DOURADO CAETANO
3179 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO POR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUN.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
3180 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
3181 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ADONIAS XAVIER DA SILVA
3182 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
3183 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
TEREZINHA PINTO LOPES
3184 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
3185 Ordinário 02-05-2018
R$ 8,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.(TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO SANTO ANTÔNIO DO MATUPI), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.
 101
NEISON R. DA COSTA - ME
3186 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CARLOS HENRIQUE PISKE
3187 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARCIO RIBEIRO MARINHO
3188 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CLEUDO SATIRO
3189 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
Total: R$ 69.043.653,48

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