2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1168 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
1170 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
 806
RENATO SALES PINHEIRO
1171 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,515.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPAR... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS E PINTURA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE ONÇAS.
 806
JERRY A L CALDAS - ME
1172 Ordinário 02-04-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
LIVALDO ANTONIO HONORATO
1173 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,475.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.
 806
JERRY A L CALDAS - ME
1174 Ordinário 02-04-2018
R$ 920.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1175 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
IRIANE SODRE NUNES
1176 Ordinário 02-04-2018
R$ 809.46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
A.P. MOITA
1177 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SET... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
1178 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
1179 Ordinário 02-04-2018
R$ 73.56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1180 Ordinário 02-04-2018
R$ 183.99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF SETOR DE TERRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N° 006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1181 Ordinário 02-04-2018
R$ 583.97
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1182 Ordinário 02-04-2018
R$ 420.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESCOVA E ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ESCOVA E CARVÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE JATUARANA.
 806
CLEOMILDO PEREIRA MOREIRA
2522 Ordinário 02-05-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 806
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
1184 Ordinário 02-04-2018
R$ 73.56
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1185 Ordinário 02-04-2018
R$ 608.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFECÇÃO DE CAI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFECÇÃO DE CAIXAS PARA TRANSPORTE DE MUDAS
 806
AGROPECUÁRIA ARUANÃ S.A
1186 Ordinário 02-04-2018
R$ 540.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 101
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1187 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,300.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DE BRACINHO E REPARTIMENTO.
 806
JOENDER DE SA TORRES
1188 Ordinário 02-04-2018
R$ 429.90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 101
A.P. MOITA
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro