2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3352 Ordinário 02-05-2018
R$ 179.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 03 DIDATICO, INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3353 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,790.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3354 Ordinário 02-05-2018
R$ 796.38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3355 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,074.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANMTE), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3356 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,432.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANMTE), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3357 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,224.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3358 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
 74
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
3360 Ordinário 02-05-2018
R$ 6,706.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 80
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
3361 Ordinário 02-05-2018
R$ 213.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADAS AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018
 806
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
3362 Ordinário 02-05-2018
R$ 611.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018
 806
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
3363 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 04- MOTOR MWM 75 HP DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E3NSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
 101
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3364 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
 806
PAULO DA CRUZ DE SOUZA
3365 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
3366 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,074.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRICANTE)DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL/SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2018.
 741
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
3367 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,235.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 741
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
4421 Ordinário 02-07-2018
R$ 12,837.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
 101
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
3369 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DA FARINHA NA COMUNIDADE NAZARÉ DO CAPANAZINHO.
 806
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
4134 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ELIZANGELA BAIMA FERREIRA
3371 Ordinário 02-05-2018
R$ 15,338.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
 806
FOPAG - SEMAPA CONTRATADOS
3372 Ordinário 02-05-2018
R$ 9,658.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- TE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
 806
FOPAG - SEMAPA TEMPORÁRIOS
Total: R$ 69.043.653,48

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