2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4347 Ordinário 01-06-2018
R$ 2,178.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, GUARDA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4350 Ordinário 01-06-2018
R$ 9,196.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4351 Ordinário 01-06-2018
R$ 4,356.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4352 Ordinário 01-06-2018
R$ 4,356.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIEMNTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4357 Ordinário 01-06-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
4353 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,536.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE CADSTRO ÚNICO VERSÃO 7.15 COM OBJETIVO DE QUALIFICAR AS EQUIPES E APRIMORAR A GESTÃO DO SISTEMA NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODO DE 05/06 A 08/06/2018.
 706
LUCIVANIA SERVALHO ARAÚJO
4354 Ordinário 01-06-2018
R$ 4,140.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 05/SEMINFRI- DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
4356 Ordinário 01-06-2018
R$ 4,515.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- (MANUTENÇÃO ESCOLAR), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
30
JERRY A L CALDAS - ME
4358 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,560.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
4361 Ordinário 01-06-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
MAURECY DELGADO DA SILVA
4360 Ordinário 01-06-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
LAUREANE DA ROCHA COSTA
4362 Ordinário 21-06-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
IRIANE SODRE NUNES
4364 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNCIPAL ARIOVI- ALDEIA CAMPINHO-HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
TELMA TENHARIN
4363 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, COMUNIDADE DE VERA CRUZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DELMA CAVALCANTE DA CRUZ
4369 Ordinário 05-06-2018
R$ 49,780.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIUPAMENTOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIUPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
11
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4370 Ordinário 05-06-2018
R$ 8,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESINADOS AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NNº014/2018.
 11
W DE SÁ RIBEIRO
4371 Ordinário 05-06-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA 00388523220
4365 Global 04-06-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 1... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
 806
BRUNO ABREU NEVES
4367 Global 05-06-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME O CONTRATO Nº219/2018.
 806
MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
3368 Ordinário 01-06-2018
R$ 4,491.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS ALGODÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPS CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 741
R. G. S. RAMOS - ME
Total: R$ 69.043.653,48

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