2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2323 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA.
 11
RILZA MARTINS DE SOUZA
2324 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO- ALDEIA TRAIRA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
2331 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
 806
CREUSA BENTES DOS SANTOS
2325 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARINELBA RODRIGUES DOS SANTOS
2326 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICUNÃ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
DINALVA MIRANDA DOS REIS
2327 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
2328 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARINA OLIVEIRA DO CARMO
2329 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO - BOM INTENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LILIANE DE LIMA BARRETO
4387 Ordinário 21-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOSE CAMPOS ROSAS
2332 Ordinário 02-04-2018
R$ 14,588.00
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE... mais
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 101
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
2333 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,219.80
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE... mais
VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3ºREPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 101
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
2334 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VERPERTINO.
 74
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
2336 Ordinário 02-04-2018
R$ 14,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
L.C. DE ALMEIDA
2337 Ordinário 02-04-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS; PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, MARTA FERREIRA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
 101
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
2338 Ordinário 02-04-2018
R$ 104.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 741
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
2339 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,345.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2340 Ordinário 02-04-2018
R$ 5,850.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS NOS DIAS04,06,09,10 E 12/04/2018(EDITAIS Nº28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 E 42)
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
2341 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,150.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 2º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
 101
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
2371 Ordinário 04-04-2018
R$ 1,658.88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE DISCUSSÃO PERMANENTE SOBRE A GLEBA JOSÉ LINDOSO EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE POLITICAS FUNDIARIA - SPF, BEM COMO IR EM BUSCA DE ESCLARECIMNETOS SOBRE AS TERRAS NO ENCONTRO DO AEROPORTO DE MANICORÉ NA SECRETARIA DO PATIMONIO DA UNIÃO - SPU, NO PERIODO DE 08/04 AO DIA 11/04/2018 NAS CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 41 DE 04/04/2018.
 806
ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS
2372 Ordinário 04-04-2018
R$ 1,658.88
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTR... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTI - CIP, QUE TERÁ COMO PAUTA QUETÕES REFERENTE A PACTUAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL; SITUAÇÃO DO SARAMPO NO ESTADO DO AMAZONAS E ASSUNTOS REFERENTE AO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR DO ESTADO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL, NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 42 DE 04/04/2018.
102
LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO
Total: R$ 69.043.653,48

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