2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2574 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,281.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3º REP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AO 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 101
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
2575 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
 806
RAIMUNDO DO CARMO NASCIMENTO
2576 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
 806
ADELMO MEDEIROS DE OLIVEIRA
2577 Ordinário 02-05-2018
R$ 969.60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOM... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
2578 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO BACURAUZÃO COM TROCA DE LAMPADAS E REATORES.
 806
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
2579 Ordinário 02-05-2018
R$ 39,597.25
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTINO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
 101
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
2580 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUÇÃO MUSICAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
 101
TAYNARA DA SILVA BARBOSA
2581 Ordinário 02-05-2018
R$ 4,935.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA PORTA A PORTA EM AMBITO MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
 101
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2583 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
 806
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
2362 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,990.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS NA CIDADA DE MANAUS NO PERIODO DE 04 A 07/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 040 DE 02/04/2018.
 806
JEFERSON COLARES CAMPOS
2363 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO.
 806
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
2364 Ordinário 02-04-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, NO TURNO VESPERTINO.
 19
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
2373 Ordinário 04-04-2018
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTOS NA CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 08 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 043 DE 04/04/2018.
 102
ZILDAANNY FERNANDES MEDEIROS
2584 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
806
NEIZE CARMO BRASIL
2585 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
 806
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
2586 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 806
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
2587 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
 806
MAURO MAR FERRAZ
2588 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTONIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA ALZICLENE DOS SANTOS GIRÃO
2589 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA ARACINETE PEREIRA DE VASCONCELOS
2590 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. PADRE SEBASTIÃO - MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA ETEVALDA SANTOS DE OLIVEIRA
Total: R$ 69.043.653,48

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