Despesa Orçamentária 2018

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		Ações	Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
	Credor Liquidações Pagamentos		2555	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	806	REGIANE ALVES RIBEIRO
	Credor Liquidações Pagamentos		2556	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	806	CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA
	Credor Liquidações Pagamentos		2557	Ordinário	02-05-2018	R$ 7,744.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	806	EDUARDO A DE VASCONCELOS
	Credor Liquidações Pagamentos		2558	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,240.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.	806	R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
	Credor Liquidações Pagamentos		2559	Ordinário	02-05-2018	R$ 2,420.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 0... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.	806	EDUARDO A DE VASCONCELOS
	Credor Liquidações Pagamentos		2560	Ordinário	02-05-2018	R$ 2,100.00		O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPEC... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. - MANUTENÇÃO DO MOTOR TRAMONTIN 18HP DA COMUNIDADE SANTA MARIA.	806	L. DOS S. AZEVEDO ME
	Credor Liquidações Pagamentos		2561	Ordinário	02-05-2018	R$ 954.00		O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.	806	FRANCISCA PEREIRA
	Credor Liquidações Pagamentos		2562	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	JOAO CARLOS MOREIRA
	Credor Liquidações Pagamentos		2563	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	MARIA ROSIVANE BARBOSA COSTA
	Credor Liquidações Pagamentos		2564	Ordinário	02-05-2018	R$ 954.00		O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEX... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.	806	RUI DE SOUZA PEREIRA
	Credor Liquidações Pagamentos		2565	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
	Credor Liquidações Pagamentos		2566	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO DO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO DO POLO TERRA PRETA - RIO MANICORÉ NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	JAIME MONTEIRO DE OLIVEIRA
	Credor Liquidações Pagamentos		2567	Ordinário	02-05-2018	R$ 954.00		O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETA... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.	806	LILIANE CABRAL DA SILVA
	Credor Liquidações Pagamentos		2568	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA MONTEIRO
	Credor Liquidações Pagamentos		2569	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO POLO JUTAI CAPANA GRANDE NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	PETRONIO DE ALMEIDA GALVÃO
	Credor Liquidações Pagamentos		2570	Ordinário	02-05-2018	R$ 954.00		O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEX... mais O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.	806	PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
	Credor Liquidações Pagamentos		2571	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	ROBSON DA SILVA LIMA
	Credor Liquidações Pagamentos		2582	Ordinário	02-05-2018	R$ 3,600.00		O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEMINFRA... mais O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEMINFRA.	806	C. PANTOJA DA SILVA
	Credor Liquidações Pagamentos		2572	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	MANOEL TRINDADE PINHEIRO
	Credor Liquidações Pagamentos		2573	Ordinário	02-05-2018	R$ 1,200.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.	806	JEONE DE ARAÚJO DA SILVA
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