2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2532 Ordinário 02-05-2018
R$ 4,535.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADOS AGRANJA MATRIZEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
2533 Ordinário 02-05-2018
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2534 Ordinário 02-05-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E TROFÉU, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E TROFÉU, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
2535 Ordinário 02-05-2018
R$ 358.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARBITRAGEM, DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARBITRAGEM, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
2536 Ordinário 02-05-2018
R$ 558.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
2537 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
2539 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOS NO X C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOS NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 806
DAYANA MARREIRA MEIRELES
2540 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
 806
UENEM ORTIZ DOS REIS
2541 Ordinário 02-05-2018
R$ 95.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISDE GOVERNO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
3453 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO.
 806
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
2542 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
2543 Ordinário 02-05-2018
R$ 503.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
2619 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA I... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO.
 806
JOAO DA SILVA MARTINS
2547 Ordinário 02-05-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
 101
JEIMICIANE COUTINHO BACURI
2549 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
 101
RODRIGO SOUZA DE SOUZA
2550 Ordinário 02-05-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO DE MADEIRA,PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO DE MADEIRA,PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA - ARTE E VIDA NA ESCOLA.
 101
GERSON NUNES COLARES NETO
2552 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO JOSÉ FERREIRA NA ESQUINA COM SANTO DUMOND.
 806
EDMILSON NEVES REIS
2376 Global 06-04-2018
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
 806
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
2553 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,442.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESQUAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ALAMBRADOS NO ESTÁDIO FLÁVIA BRAND DE OLIVEIRA.
806
EZEQUIAS PEIXOTO NOBRE
2554 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 806
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
Total: R$ 69.043.653,48

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