2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2512 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,444.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
 19
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
2513 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,500.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRATADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDER, NO BAIRRO DO ROSARIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA NA ESTRADA DO AEROPORTO E HAMILTON SOARES NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO.
 19
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
2514 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,090.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
 19
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
2515 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,444.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
 19
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
2551 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NO TERRENO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NO TERRENO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A UFAM.
 806
LEONARDO MACÁRIO DE ARAÚJO
2516 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO.
 19
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
2517 Ordinário 02-05-2018
R$ 8,615.20
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
2518 Ordinário 02-05-2018
R$ 777.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
 19
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
2519 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO.
 19
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
2520 Ordinário 02-05-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPERITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO.
 19
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
2521 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJA, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
 19
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
2523 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRET... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
2524 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,932.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03 DE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
2525 Ordinário 02-05-2018
R$ 10,074.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
 101
N. BENTES DA SILVA - EPP
2526 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,955.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COMO MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PARCIAL Nº021/2018 (TRANSPORTE DE EQUIPE DA SEMCULT PARA REALIZAÇÃO DA FESTA CULTURAL NO RIO MATAURÁ).
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2527 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,085.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS/LANCHES, TIPO 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
 101
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
2546 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADIST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADISTA REALIZADO NAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO - RIO MANICORÉ, SANTA MARIA - PORCAO, BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CAPANA GRANDE..
 806
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
2529 Ordinário 02-05-2018
R$ 547.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
 101
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
2548 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
 101
JHONATAN LOPES DA SILVA
2531 Ordinário 02-05-2018
R$ 998.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AS SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
Total: R$ 69.043.653,48

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