2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4401 Ordinário 01-06-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XI EN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018, NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 73 DE 01/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018.
101
ELIAMARA BARBOSA ALVES
4547 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.DOM PEDRO II - ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
4548 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLOAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLOAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
4549 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ALMIR DA SILVA MARQUES
4402 Ordinário 15-06-2018
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES LOCAIS DE 1º AO 3º ANO - PNAIC 2017/MANICORÉ/POLO HUMAITÁ, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 85 DE 15/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 20/062018.
 101
CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
4403 Ordinário 15-06-2018
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES LOCAIS DE 1º AO 3º ANO - PNAIC 2017/MANICORÉ/POLO HUMAITÁ, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 85 DE 15/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 20/06/2018.
 101
FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
4550 Ordinário 02-07-2018
R$ 175.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE -LOTE 02 IN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE -LOTE 02 INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018
 11
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
4551 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,066.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 11
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4552 Ordinário 02-07-2018
R$ 378.96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LOTE 01, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE/LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 11
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4404 Ordinário 27-06-2018
R$ 3,981.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DAS AUD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL (SEPROR) E CONTROLADORA GERAL DO ESTADO (CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 95 DE 27/06/2018, NO PERIODO DE 28/06 A 03/07/2018.
 806
MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
4553 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,235.20
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 11
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4554 Ordinário 02-07-2018
R$ 14,249.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED (ESCOLAS DA ZONA RURAL), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 014/2018.
 11
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
4555 Ordinário 02-07-2018
R$ 67,509.91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017.
 11
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
4556 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,243.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, LOTE 16 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM.
 11
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
3440 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
TALITA INES FRANÇA MENDES
4558 Ordinário 02-07-2018
R$ 402.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
4559 Ordinário 02-07-2018
R$ 983.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS(QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
4560 Ordinário 02-07-2018
R$ 60,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
 806
A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
4561 Ordinário 02-07-2018
R$ 765.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4562 Ordinário 02-07-2018
R$ 765.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro