2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4533 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
 101
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
4534 Ordinário 02-07-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 133/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
 101
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
4535 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
4536 Ordinário 02-07-2018
R$ 128,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO DE PALCO 08 X 07M, BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL "FORRÓ DE RUA 2018".
 806
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
4537 Ordinário 02-07-2018
R$ 10,530.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
4538 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESC.MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESC.MUN. JARDIM DO EDER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAFAEL JOSHUA SILVA DE PAULA 02967321257
4539 Ordinário 02-07-2018
R$ 104.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
4395 Ordinário 10-06-2018
R$ 900.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
4396 Ordinário 10-06-2018
R$ 367.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 50
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
4540 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAFAEL SOARES DE BARROS
4397 Ordinário 10-06-2018
R$ 1,694.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 50
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4541 Ordinário 02-07-2018
R$ 12,487.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
 11
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4542 Ordinário 02-07-2018
R$ 875.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4398 Ordinário 10-06-2018
R$ 5,339.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 30
J. T SODRE ME
4543 Ordinário 02-07-2018
R$ 33,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4544 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS E ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINA - SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT.
 806
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
4399 Ordinário 10-06-2018
R$ 4,198.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRO ELETRÔNICO DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRO ELETRÔNICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS - BOLSA FAMILIA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4545 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESC. MUN. JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO - PARANANEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ALCIONE REGO FLORIANO
4546 Ordinário 02-07-2018
R$ 500.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
4400 Ordinário 10-06-2018
R$ 49.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS - CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
J. T SODRE ME
Total: R$ 69.043.653,48

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