2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4516 Ordinário 02-07-2018
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
4517 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, NO PLANTIO DE BANANA, MCAXEIRA E ABOBORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
 806
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
4518 Ordinário 02-07-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS,CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
 806
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
4519 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA IZES FURTADO FRANÇA
4520 Ordinário 02-07-2018
R$ 817.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
4521 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
JOSÉ DA COSTA PARENTE
4522 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNIPALIDADE.
 806
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
4523 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,780.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, FILTROS DE OLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMINFRA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4524 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,825.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMNIFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4525 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,424.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
4526 Ordinário 02-07-2018
R$ 874.04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
4392 Ordinário 01-06-2018
R$ 4,473.36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
 11
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
4528 Ordinário 02-07-2018
R$ 7,286.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 0024/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
5887 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES
4393 Ordinário 01-06-2018
R$ 11,385.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
 11
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
4527 Ordinário 02-07-2018
R$ 32,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADOS A FESTA CULTURAL - FORRÓ DE RUA 2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
4529 Ordinário 02-07-2018
R$ 25,792.20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SE... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4530 Ordinário 02-07-2018
R$ 391.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
4531 Ordinário 02-07-2018
R$ 191.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4532 Ordinário 02-07-2018
R$ 433.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
Total: R$ 69.043.653,48

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