2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4563 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,452.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4564 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205
4577 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,405.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 0856/2017.
 806
LUIZ ALMERIO FERRAZ DO NASCIMENTO
4565 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,831.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,LOTE 03, CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.
 11
IGOR RODRIGUES DIRANE
4566 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,605.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
L.C. DE ALMEIDA
4567 Ordinário 02-07-2018
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017E PREGÃO Nº 002/2017- CPL.
 806
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
4568 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,390.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº021/2018, DESTINADOS AS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR.
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4569 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,272.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
 806
L. FERREIRA LOPES
4570 Ordinário 02-07-2018
R$ 5,040.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO Nº 020/2018, TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS, BARRACAS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 806
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
4571 Ordinário 02-07-2018
R$ 6,095.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº021/2018, DESTINADOS AO GABINETE.
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4572 Ordinário 02-07-2018
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
4573 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,842.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 03 - AEREO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
4574 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,848.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
4575 Ordinário 02-07-2018
R$ 7,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
4576 Ordinário 02-07-2018
R$ 4,045.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADOS AGRANJA MATRIZEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
4578 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
 806
JOÃO ROCHA FILHO
4579 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,751.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA FÍSICA DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO TUTELAR.
 806
ANTONIO CASTRO
4580 Ordinário 02-07-2018
R$ 5,827.54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 902/2018.
 806
FABIO CARDOSO DE SOUZA
4581 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADOS A GRANJA MATRIZEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
4582 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,136.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, LOTE 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ/PAÇO MUNICIPAL.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
Total: R$ 69.043.653,48

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