2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4766 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PESTALLOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
VALDILEIA DUARTE REATEQUE
4767 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
VANUSA PEIXOTO CARVALHO
4768 Ordinário 02-07-2018
R$ 3,490.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
4769 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
VANDERLEIA SCHAUVANS
4770 Ordinário 02-07-2018
R$ 10,079.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
4771 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
4772 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FRANCISCO DA SILVA GOMES
4773 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FRANCISCO SANTANA GOMES
4774 Ordinário 02-07-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
4775 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PINTURA DA PISTA DE APRESENTAÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PINTURA DA PISTA DE APRESENTAÇÃO NO PARQUE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
4776 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
4777 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
4778 Ordinário 02-07-2018
R$ 25,852.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/ MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
4847 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,997.00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CURSO DE RECICLAGEM PARA PREGOEIRO, EQUIPE ... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CURSO DE RECICLAGEM PARA PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO.
 806
EIDA LUCIA SILVA
4779 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
GILCIANE NEVES CIDADE
4780 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
IARA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO
4781 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 806
EDMILSON NEVES REIS
4782 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
HELLEN CRISTINA BRAGA RODRIGUES
4783 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
IDELNIR FRANÇA BARROS
4784 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO NA ARQUIBANCADA E REPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO NA ARQUIBANCADA E REPAROS NO PISO DA QUADRA DE PRESENTAÇÃO NO PARQUE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
JURACY PARENTE LABORDA FILHO
Total: R$ 69.043.653,48

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