2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7188 Ordinário 03-09-2018
R$ 3,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - NA FESTA DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
7189 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - NA FESTA CULTURAL DO TUCUNARÉ NA COMUNIDADE DE IGAPÓ AÇÚ.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
7190 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
RUI DE SOUZA PEREIRA
7191 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
 806
FRANCISCA PEREIRA
7192 Ordinário 03-09-2018
R$ 14,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS)POR EVENTO, (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS)POR EVENTO, ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE P/ PALCO E EQUIPAMENTO TELÃO E PROJETOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL "FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ".
 806
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
7193 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 806
NEIZE CARMO BRASIL
7194 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
 806
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
7195 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
 806
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
7196 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 806
MAURO MAR FERRAZ
7197 Ordinário 03-09-2018
R$ 7,596.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE ESCADAS N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE ESCADAS NAS COMUNIDADES DA PARTE DE BAIXO E DE CIMA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
 806
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
7198 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADES.
 806
S V DE OLIVEIRA
7199 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RUSIVEL DA SILVA LACERDA
7200 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA.
 763
J. C. PINHEIRO ME
7201 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB,C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
 763
S V DE OLIVEIRA
7202 Ordinário 03-09-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 74
S V DE OLIVEIRA
7203 Ordinário 03-09-2018
R$ 129.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
 706
JERRY A L CALDAS - ME
7204 Ordinário 03-09-2018
R$ 628.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 706
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
7205 Ordinário 03-09-2018
R$ 858.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 706
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
7206 Ordinário 03-09-2018
R$ 407.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 706
J. T SODRE ME
7207 Ordinário 03-09-2018
R$ 521.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO,LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
 50
JERRY A L CALDAS - ME
Total: R$ 69.043.653,48

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