2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7388 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR/BOLSA FAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DANIEL ELEOTERIO PRADO
7389 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
7390 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
7391 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ROSIMO CORREA PINTO
7392 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
7393 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DANIELLE PIMENTA GUEDES
7394 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
7395 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
7396 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/CAPOEIRISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
REINALDO REIS SERRÃO
7397 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ORIENTADOR SOCIAL/VIOLÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
FRANCINEY PEREIRA DA SILVA
7398 Ordinário 03-09-2018
R$ 9,000.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE GALPÕES DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REFORMA DE GALPÕES DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
7772 Ordinário 03-09-2018
R$ 14,473.95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº4355.
 806
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7399 Ordinário 03-09-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME 1º ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
 101
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
7400 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE 68 KIT'S (LA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE 68 KIT'S (LAMPADAS, REATORES) DE ILUMINAÇÃO DA ESTRADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
 806
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
7401 Ordinário 03-09-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MARCAÇÃO DO ESTACIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
JOHN LENNON REGO DO NASCIMENTO
7402 Ordinário 03-09-2018
R$ 3,580.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICO INFANTIL, DESTINADO AO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICO INFANTIL, DESTINADO AO XXIII - EXPOMANI E XXV - FESTA DA MELANCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
 806
RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DE ANDRADE
7403 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
 806
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
7404 Ordinário 03-09-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA INTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
 101
WILSON GALDINO CAVALCANTE
7405 Ordinário 03-09-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM DAS LANCHAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM DAS LANCHAS ESCOLARES.
 101
JOSE BEZERRA DE SOUZA
7406 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA ÁREA EXTER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA.
 101
RONISON MARTINS DE SOUZA
Total: R$ 69.043.653,48

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