2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9472 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES - LIMPEZA DO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
9473 Ordinário 01-11-2018
R$ 244.45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
J. T SODRE ME
7867 Estimativo 01-10-2018
R$ 350,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 60% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
 12
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
9475 Ordinário 01-11-2018
R$ 73.56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
9476 Ordinário 01-11-2018
R$ 106,299.76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, COM TOMADA DE PREÇO Nº005/2018 E CONTRATO Nº 241/2018.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
9510 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, DESTINADO AO GABINET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, DESTINADO AO GABINETE.
 806
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
9477 Ordinário 01-11-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 74
S V DE OLIVEIRA
9478 Ordinário 01-11-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NO PRÉDIO ON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIAPL INDÍGENA SÃO CARLOS NO LAGO DO CAPANÃ GRANDE.
 101
ANDERSON DE SOUZA BOTELHO
9479 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
 763
S V DE OLIVEIRA
9480 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
 806
IANE SODRÉ NUNES
7868 Estimativo 01-10-2018
R$ 401,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS SOBRE FOLHA DE VENCIMENTOS SALARIAIS DE PESSOAL FUNDEB.
 12
INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
7866 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
TELMA TENHARIN
7865 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
7848 Ordinário 01-10-2018
R$ 12,529.62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
6804 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,500.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. AD.002 E CONTRATO 114/2018.
 19
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
9436 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,065.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 15/ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE CARVALHO.
 11
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
6805 Ordinário 01-10-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 94/2018.
 74
ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
6806 Ordinário 01-10-2018
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.
 19
AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
6807 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
 19
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
6808 Ordinário 01-10-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
 19
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
Total: R$ 69.043.653,48

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