2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
10420 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,322.29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
10421 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,344.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CENTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
 101
VANDERLEI VICENTE DE JESUS
10423 Ordinário 03-12-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
 101
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
10424 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
GESSYVAN LACERDA PARENTE
10425 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
FRANCISCA PEREIRA
10426 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
10427 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,545.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE H... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL.
 806
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
10428 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,585.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRA/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
 806
R G S RAMOS & CIA LTDA
10429 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,394.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 806
R G S RAMOS & CIA LTDA
10430 Ordinário 03-12-2018
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/SEMINFRA, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
10431 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,490.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 50
J. C. DA ROCHA JUNIOR
10432 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,356.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS).
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
10433 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,356.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
10434 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,485.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018,DESTINADO AO GABINETE NAS VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
10435 Ordinário 03-12-2018
R$ 24,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS ESCOLAR/SEMED.
 101
S.A. DE SOUZA
10436 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,196.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
J. T SODRE ME
10437 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,157.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
10438 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRRA PRETA.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
10439 Ordinário 03-12-2018
R$ 765.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 11
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
10440 Ordinário 03-12-2018
R$ 875.33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
 50
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
Total: R$ 69.043.653,48

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