2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
10400 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,161.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
 806
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
10401 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
ADRIANO MAIA DA SILVA
10402 Ordinário 03-12-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
 101
MOISES RODRIGUES DE FREITAS ALVES JUNIOR
10403 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
10404 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
10405 Ordinário 03-12-2018
R$ 390.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
10406 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
10407 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
SERGIO DUARTE NEVES
10408 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/SEMADES.
 806
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
10409 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS SERVIÇOS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 806
EDMILSON NEVES REIS
10410 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 806
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
10411 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
RUI DE SOUZA PEREIRA
10412 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGÍSTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
 101
AMANCIO BENTES BITENCOURT
10413 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,161.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
 806
JAIRO BARROS BENLOLO
10414 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
 806
RENATO SALES PINHEIRO
10415 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
 806
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
10416 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
10417 Ordinário 03-12-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
10418 Ordinário 03-12-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATEGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
 806
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
10419 Ordinário 03-12-2018
R$ 6,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2018.
 101
D DE C LAGOS
Total: R$ 69.043.653,48

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