2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
10199 Ordinário 03-12-2018
R$ 958.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL ESPORTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
10200 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/ADMINISTRAÇÃO, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
10201 Ordinário 03-12-2018
R$ 363.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
10202 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,892.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
10203 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,239.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
 806
JERRY A. L. CALDAS - EPP
10204 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,968.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/ EDUCAÇÃO,DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 101
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
10205 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,465.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF.
 806
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
10206 Ordinário 03-12-2018
R$ 849.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
10207 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,273.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 101
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
10208 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS NAS ÁREAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
 101
LUZINEY MEIRELES PERPETUO
10209 Ordinário 03-12-2018
R$ 140.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM TRITON/CRAS.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
10210 Ordinário 03-12-2018
R$ 525.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ÔNIBUS/SEMED.
 101
P. G. DE ABREU FILHO- ME
10211 Ordinário 03-12-2018
R$ 183.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE : EXPEDIENTE, INFO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE : EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
10212 Ordinário 03-12-2018
R$ 293.79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
 806
L. DOS S. AZEVEDO ME
10213 Ordinário 03-12-2018
R$ 359.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO - LOTE 03. DESTIMADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
10214 Ordinário 03-12-2018
R$ 588.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
10215 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,442.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
10216 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,396.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
10217 Ordinário 03-12-2018
R$ 275.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 101
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
10218 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,289.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 15 DE MAIO - CENTRO, BAIRRO GUADALUPE, DOMINGO SÁVIO E PORTO PRINCIPAL.
 806
ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro