2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9993 Ordinário 03-12-2018
R$ 123.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/VIAGEM À COMUNIDADE DE MACACO PREGO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
9995 Ordinário 03-12-2018
R$ 547.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE GENEROS ALIMENTÍ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
9996 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
 101
S V DE OLIVEIRA
1372 Ordinário 01-03-2018
R$ 28,670.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO/PSIQ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO/PSIQUIATRA JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
102
WILSON ROBERTO G COSTA
9998 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DANIEL ELEOTERIO PRADO
10000 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
10002 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
10003 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
TEREZINHA PINTO LOPES
10004 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.
 806
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
10005 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,890.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 806
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
10006 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
10007 Ordinário 03-12-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/CAPOEIRISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
REINALDO REIS SERRÃO
10017 Ordinário 03-12-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
10008 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,278.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01. SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
10009 Ordinário 03-12-2018
R$ 4,321.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NO SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
10010 Ordinário 03-12-2018
R$ 935.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE EXPEDI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS/CRAS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
 741
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
10011 Ordinário 03-12-2018
R$ 354.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDATICO. - LOTE 01/EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 706
W. DOS R. PEREIRA - ME
10012 Ordinário 03-12-2018
R$ 3,105.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 741
EDUARDO A DE VASCONCELOS
10013 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO LANCHE/01, SLAGADOS VARIADOS FINOS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
 741
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
10014 Ordinário 03-12-2018
R$ 106.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 706
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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