2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
9977 Ordinário 03-12-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 200/2018.
 74
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
9978 Ordinário 03-12-2018
R$ 944.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 199/2018.
 74
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
9979 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 198/2018.
 74
RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
9980 Ordinário 03-12-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE - LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 197/2018.
 74
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO 98755056253
9981 Ordinário 03-12-2018
R$ 49.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA,LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
9982 Ordinário 03-12-2018
R$ 90.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
1376 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA JUNTO A SEMSA.
 102
ADRIANA RODRIGUES ANGELIM
9983 Ordinário 03-12-2018
R$ 777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAGUARÉ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 196/2018.
 74
VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270
9984 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/SÃO JOSÉ DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 195/2018.
 74
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
9985 Ordinário 03-12-2018
R$ 395.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
9986 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SANTA EVA E ESTRADA DE VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTIVO.
 74
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
1303 Ordinário 01-03-2018
R$ 4,290.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
 102
ERIANE APARECIDA PINTO DE CAMPOS COSTA
9669 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARINA OLIVEIRA DO CARMO
9988 Ordinário 03-12-2018
R$ 88.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
9989 Ordinário 03-12-2018
R$ 106.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
9990 Ordinário 03-12-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA MACAXEIRA 2018, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
 806
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
9991 Ordinário 03-12-2018
R$ 390.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
9992 Ordinário 03-12-2018
R$ 638.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
1335 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
102
JOSE AMERICO TENHARIN
1336 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,044.85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
102
ELZA FRANCISCA DE FRANÇA
Total: R$ 69.043.653,48

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