2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7168 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
7169 Ordinário 03-09-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
806
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
7170 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
DANIELLE LINS IANNUZZI
7171 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E TROCA DE R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E TROCA DE REATORES, LÂMPADAS, RELÉ FOTOELÉTRICO, LUMINÁRIA FOCO CENTRAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
FELIPE BATISTA DA COSTA
7172 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
 806
S V DE OLIVEIRA
7173 Ordinário 03-09-2018
R$ 9,389.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE AERONAVE PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2018.
 806
CLEITON TAXI AÉREO LTDA
7174 Ordinário 03-09-2018
R$ 23,402.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE P/ RÁDIO E CARROS DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN. SERV. FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO(MESTRE DE CERIMÔNIA) E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORAS DOS EVENTOS DA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
7175 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,371.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
7176 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
7177 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÕES DE ÁGUA.
 806
DENISON BRASIL RODRIGUES
7178 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
7179 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
7180 Ordinário 03-09-2018
R$ 5,496.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018. LOTE 01/SEDE - DESTINA-SE A SEMINFRA PARA MELHORAMENTO DE ATERRO CONTROLADO E COLETOR DE ENTULHO.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7181 Ordinário 03-09-2018
R$ 7,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018. LOTE 01/SEDE - DESTINA-SE A SEMINFRA PARA MELHORAMENTO DE ATERRO CONTROLADO E COLETOR DE ENTULHO.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7182 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,533.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
 806
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
7183 Ordinário 03-09-2018
R$ 9,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
7184 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
 806
THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
7185 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES..
 806
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
7186 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
JUCIEL DE PINHO EVANGELISTA
7187 Ordinário 03-09-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO AUDITÓRIO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
 806
EDVANDESON DA SILVA CAMPOS
Total: R$ 69.043.653,48

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