2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5381 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 117 30/07/2018.
 806
ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
6781 Ordinário 03-08-2018
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 123 03/08/2018.
806
ANA LÚCIA PARENTE DE SOUZA
6782 Ordinário 03-08-2018
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 120 11/08/2018.
 806
JOSÉ IVAN ONIAS TELLES JUNIOR
5380 Ordinário 01-08-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA EXTERNA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 101
JOSÉ AUGUSTO GOMES DE ARAÚJO
5379 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA UNIÃO NACIONAL DOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS.
 806
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS
6783 Ordinário 03-08-2018
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 125 DE 03/08/2018.
 706
CESAR AUGUSTO DA SILVA CABRAL
6784 Ordinário 03-08-2018
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 126 DE 03/08/2018.
 706
DIEGO CAMPOS LOPES
6785 Ordinário 03-08-2018
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 122 DE 03/08/2018.
 706
ISAQUE DANTAS DE SOUZA
5369 Ordinário 30-07-2018
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 115 DE 30/07/2018.
 706
ISAQUE DANTAS DE SOUZA
7157 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
 806
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
7158 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS, JUNTO A SEMADES.
 806
JAIRO BARROS BENLOLO
7159 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
 806
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
7160 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
ADRIANO MAIA DA SILVA
7161 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
 806
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
7162 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
806
RENATO SALES PINHEIRO
7163 Ordinário 03-09-2018
R$ 416.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 01/ASCOM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
 806
IGOR RODRIGUES DIRANE
7164 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
 806
JOÃO ROCHA FILHO
7165 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMTRER.
 806
S V DE OLIVEIRA
7166 Ordinário 03-09-2018
R$ 387.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
 806
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
7713 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,820.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
Total: R$ 69.043.653,48

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