2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
448 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,140.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
449 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,965.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS AOS PROGRMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 012/2017.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
450 Ordinário 01-02-2018
R$ 6,780.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- LOTE 01/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
451 Ordinário 01-02-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
RUBEM DE ALMEIDA JUNIOR
452 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - CREAS.
 806
S V DE OLIVEIRA
453 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
454 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA ASCOM.
 806
S V DE OLIVEIRA
455 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 CONSELHO TUTELAR.
 806
S V DE OLIVEIRA
456 Ordinário 01-02-2018
R$ 10,647.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 806
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
457 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 101
S V DE OLIVEIRA
458 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ CENTRAL DE MERENDA.
 101
S V DE OLIVEIRA
459 Ordinário 01-02-2018
R$ 7,500.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESSURIZADA NOS POÇ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESSURIZADA NOS POÇOS ARTESIANOS PT SANTA LUZIA I E II, PT MANICOREZINHO, PT IV E PT VI, COM COMPRESSOR PARA LIMPEZA DE SEDIMENTOS, DESTINADO A SISAGUA.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
460 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,615.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01- MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
462 Ordinário 01-02-2018
R$ 5,323.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MDE CONSTRUÇÃO, LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MDE CONSTRUÇÃO, LOTE 01- MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
465 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC, SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.
 806
MARIA DE NAZARÉ CHAVES
467 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
ALCIONE BATISTA BARBOSA
469 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, REN... mais
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
IDEILSON DE SOUZA GIMA
471 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
HETYENNE DA SILVA MONTEIRO
473 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
ALCIONE BATISTA BARBOSA
475 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
WILSON CARVALHO SOARES
Total: R$ 69.043.653,48

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