2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
498 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,488.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHAS E SAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT E CERIMONIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
806
L. FERREIRA LOPES
499 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
JHUACELLY LAURA VEIGA CAMPOS
500 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
LAUMERY RODRIGUES BRASIL
501 Ordinário 01-02-2018
R$ 480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 806
L. FERREIRA LOPES
502 Ordinário 01-02-2018
R$ 11,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017- LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
 806
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
503 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,968.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADOS A SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
504 Ordinário 01-02-2018
R$ 2,308.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS-(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
505 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,139.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
506 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
RAIMUNDO FURTADO PINTO
507 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
IDEILSON DE SOUZA GIMA
508 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,416.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
729 Ordinário 01-03-2018
R$ 7,375.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADOS A SECRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
 11
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
509 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
JEFFRESON LOURECIO DE ALMEIDA GALVÃO
510 Ordinário 01-02-2018
R$ 6,010.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDAS PRÉVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDAS PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET E OUTROS DO CONTRATO Nº124/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017.
 806
GRUPO MIDIA PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA-ME
511 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
JEFFRESON LOURECIO DE ALMEIDA GALVÃO
512 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 806
L. FERREIRA LOPES
513 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
RONDICLEY VEIGA DE LIMA
514 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,957.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REGIONAIS A ABERTURA DE EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AOS PARLAMENTARES DO ESTADOS DO AMAZONAS DIA 19/02/2018- ABERTURA DO SISTEMA PARA INFORMAÇÕES DAS EMENDAS PARLAMENTARES DIA 18/02/2018.
 806
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
515 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
JEILSON CORREA CARDOZO
516 Ordinário 01-02-2018
R$ 910.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LNACHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LNACHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 806
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
Total: R$ 69.043.653,48

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