2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
694 Ordinário 01-02-2018
R$ 31,820.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS AREAS ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOTE 06 - ALTO MADEIRA II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISRO DE PREÇO 027/2017.
 11
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
695 Ordinário 01-02-2018
R$ 4,440.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS AREAS ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS AREAS EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO JOSÉ, BOA MENTE E SÃO DOMINGOS SAVIO, LOTE 06 - ALTO MADEIRA II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISRO DE PREÇO 027/2017.
 11
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
696 Ordinário 01-02-2018
R$ 3,210.10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOG... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. - LIMPEZA PRAÇA DA MATRIZ E QUADRA POLIESTIVA ROSIVAL RIBEIRO.
 806
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
697 Ordinário 01-02-2018
R$ 6,034.80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOG... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. SERVIÇOS NAS PRAÇAS: RUY ARAÚJO, BANDEIRA, MELANCIA E PORTO HIDROVIÁRIO DE MANICORÉ.
 806
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
698 Ordinário 01-02-2018
R$ 157.36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. KEILAINE DOS REIS SOARES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0026212-52.2012.8.22.001
 806
TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
699 Ordinário 01-02-2018
R$ 157.36
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DA SERVIDORA SRA. KEILAINE DOS REIS SOARES, PROCESSO JUDICIAL Nº 0026212-52.2012.8.22.001
 806
TRIBUNAL JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA
700 Ordinário 01-02-2018
R$ 21,830.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ´REAS DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ´REAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO- LOTE 03/ RIO MADEIRA/BAIXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
 11
TIAGO CAMPOS SILVA VAZ - ME
701 Ordinário 01-02-2018
R$ 25,530.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DE LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO- LOTE 01 CIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
 11
P. G. DE ABREU FILHO- ME
710 Ordinário 19-02-2018
R$ 3,493.74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, NO PERIODO DE 21 A 2... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, NO PERIODO DE 21 A 26/02/2018, PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NAS CIDADES DE MANAUS E BRASILIA, CONFORME PORTARIA Nº 011 DE 19/02/2018.
 806
ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
304 Global 01-02-2018
R$ 17,712.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
 806
CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
817 Ordinário 01-03-2018
R$ 159.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
724 Ordinário 01-03-2018
R$ 18,844.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
725 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,452.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 80
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
726 Ordinário 01-03-2018
R$ 10,519.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 1º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 80
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
727 Ordinário 01-03-2018
R$ 24,840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 11
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
728 Ordinário 01-03-2018
R$ 88,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEISESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PATRONIZAÇÃO DE MOBILIARIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
 11
D DE C LAGOS
730 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,574.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE 150 AMPERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.
 74
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
731 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET 3 MB/3MB. CON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET 3 MB/3MB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
 74
S V DE OLIVEIRA
732 Estimativo 01-03-2018
R$ 200,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
 11
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
733 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
Total: R$ 69.043.653,48

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