2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1703 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA PALMEIRA - PALMEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
EDIMARIA REGO DE CARVALHO
1704 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
TEREZINHA PINTO LOPES
1705 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ROSIMO CORREA PINTO
1706 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BRÁS - VISTA NOVA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
EDINAMOR SOUZA DE OLIVEIRA
1707 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
1708 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
1709 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
1108 Global 02-03-2018
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
 74
DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
1710 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
1711 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
1712 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DANIEL ELEOTERIO PRADO
1713 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,010.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO SEMCULT/PORTO PRINICIPAL.
 806
LUAN DA COSTA AZEVEDO
1714 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,230.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADOS A SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADOS A SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS E TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO.
 806
A R DE MORAIS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME
1715 Ordinário 02-04-2018
R$ 6,800.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MEC... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE VEÍCULOS (MÁQUINAS PESADAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
S.A. DE SOUZA
1716 Ordinário 02-04-2018
R$ 711.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REP... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
101
A.P. MOITA
1717 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A OITENTA E TRÊS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE: CONCEIÇÃO DO URUÁ, NAZARÉ DO URUÁ E SÃO PEDRO DO URUÁ NO PLANTIO DE BANANA, MACAXEIRA E ABÓBORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
806
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
1718 Ordinário 02-04-2018
R$ 6,113.63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REP... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
101
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
1719 Ordinário 02-04-2018
R$ 3,158.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
JOSÉ DA COSTA PARENTE
1720 Ordinário 02-04-2018
R$ 662.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REP... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
101
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
1721 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA COROA E MATERIAIS INDUMENTÁRIO PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA CASTANHA - COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO URUÁ.
 806
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
Total: R$ 69.043.653,48

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