2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1722 Ordinário 02-04-2018
R$ 152.95
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REP... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
101
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
1723 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,276.00
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
1724 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,012.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, REMOÇÃO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHO, RECOMPOSIÇÃO DE TERRACEAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 806
EMERSON CARDOSO DE MENEZES
1725 Ordinário 02-04-2018
R$ 48.00
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINA... mais
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
1726 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,254.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS À GRANJA MAT... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS À GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICIPIO.
 806
PAULO SAMPAIO DA SILVA - ME
1727 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,199.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1728 Ordinário 02-04-2018
R$ 30.00
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINA... mais
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1729 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA CONTABILIDADE/SEMPLAF.
 806
EDILZA VIEIRA DE LIMA
1730 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,700.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, TROCA DE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, TROCA DE CABOS, MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE PAINEIS ELETRICOS NOS POÇOS DOS BAIRROS DE: MANICOREZINHO, ROSARIO E ANDARAÍ.
 806
FELIPE BATISTA DA COSTA
1736 Ordinário 02-04-2018
R$ 780.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESGOTO DA FEIRA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESGOTO DA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUI VIEIRA, DESTINADO A SEMAPA.
 806
CHARLES MARQUES BARRETO
1731 Ordinário 02-04-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 74
S V DE OLIVEIRA
1732 Ordinário 02-04-2018
R$ 780.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS M,UNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
 74
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
1733 Ordinário 02-04-2018
R$ 447.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED( PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018.
 74
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1734 Ordinário 02-04-2018
R$ 7,328.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DISPENSA:(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
1735 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,431.53
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CON... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
1737 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
1738 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
DANIELLE PIMENTA GUEDES
1739 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
1740 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
MARCIO RIBEIRO MARINHO
1741 Ordinário 02-04-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
LAZARO DANTAS BENTES
Total: R$ 69.043.653,48

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