2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1742 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.
 806
EDMILSON NEVES REIS
1743 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
1744 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
1745 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,340.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
 806
JADSON SANTANA DOS SANTOS
1746 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO INCUBATÓRIO DA MATRIZEIRA.
 806
MIGUEL BRANDÃO CAMPOS
1747 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
 806
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
1748 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 806
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
1750 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMB... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
 102
NADIMA REGO DE FREITAS
1751 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,142.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DISPENSA:(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
1752 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO
1753 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
1754 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
SIRLENE NEVES REIS
1755 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA
1756 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS
1757 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
BENEDITA MARQUES SOARES
1758 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
1759 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
NILDE DA SILVA CARDOSO
1911 Ordinário 02-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 806
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
1760 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIANA PEREIRA GUIMARÃES
1761 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,140.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro