2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1946 Ordinário 02-04-2018
R$ 545.10
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS Á PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
1947 Ordinário 02-04-2018
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
1948 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JANETE DO ROSÁRIO
1949 Ordinário 02-04-2018
R$ 890.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
1950 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,118.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E D... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 101
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1951 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA APARECIDA ROSA BATISTA
1952 Ordinário 02-04-2018
R$ 460.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1953 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
1954 Ordinário 02-04-2018
R$ 12,592.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
 101
N. BENTES DA SILVA - EPP
1955 Ordinário 02-04-2018
R$ 400.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 101
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1956 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM EM EVENTOS MUNICIPAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM EM EVENTOS MUNICIPAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 806
ANTÔNIO MARCOS BEZERRA SOUZA
1957 Ordinário 02-04-2018
R$ 108.80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 101
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1958 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
1959 Ordinário 02-04-2018
R$ 107.40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MONITORAMENTO DA ENCHENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1960 Ordinário 02-04-2018
R$ 7,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1961 Ordinário 02-04-2018
R$ 39.60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1962 Ordinário 02-04-2018
R$ 21,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMILIAS CA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS- (URNA , PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2017.
 806
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
1963 Ordinário 02-04-2018
R$ 29.70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1964 Ordinário 02-04-2018
R$ 6,270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1965 Ordinário 02-04-2018
R$ 148.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro